Question 1

Lønnsinnstillinger

Accepted Answer

Sett opp lønnsinnstillingene

Før du starter å legge til ansatte eller starter din første lønnskjøring, må du sette opp innstillingene for lønn i selskapsinnstillinger.

Gå til «Selskapsinnstillinger»
Bla ned til «Lønn» og åpne fanen

Fyll ut alle feltene her. Under finner du en beskrivelse for hva de du skal fylle inn i feltene.

Lønn

Startdato for føring av lønn: Her skal du legge inn datoen du starter å føre lønn fra i Luca Regnskap. Startdatoen skal være datoen man begynner å regne lønn, og ikke dagen for den første lønnsutbetalingen.
Virksomhetsnummer: Dette er ikke det samme som organisasjonsnummeret. Du finner virksomhetsnummeret ditt i Brønnøysundregistrene ved å gå til brreg.no > søk opp selskapet ditt > klikk på «oversikt over registrerte virksomheter» > Legg inn nummeret som vises til høyre for «Virksomhet».

Måned med halvt skattetrekk: Velg hvilken måned som skal ha halvt skattetrekk
Måned feriepenger skal utbetales: Velg hvilken måned feriepenger skal utbetales
Måned det skal ikke betales lønn: Velg hvilken måned det ikke skal betales lønn
Feriepengesats: Velg mellom 10,2% eller 12% her.
Standard arbeidstimer: Legg inn standard arbeidstimer. Vanlig er 37,5 timer per uke.
Passord som skal brukes for å kryptere lønnslipper i eposter: Som standard så vil lønnslippene som sendes ut til de ansatte være kryptert og passordet vil standard være selskap

Question 2

Repeterende faktura / Abonnementsfaktura

Accepted Answer

Hva er en repeterende faktura?

Repeterende faktura en nyttig for deg som sender den samme fakturaen hver uke, måned eller år. Denne funksjonaliteten gjør at du trenger kun å lage fakturaen én gang, og så kan du sette opp hvor ofte og lenge den skal sendes til kunden din.

Hvordan opprette en repeterende faktura

Gå til "Salg" > "Repeterende faktura"
Klikk på "Ny repeterende faktura"
Velg kunde
Velg tidsintervall og fakturadetaljer
Legg til fakturalinjene og kommentar
Klikk "Opprett repeterende faktura"

Første faktura vil bli sendt den datoen du legger inn i feltet "Første faktura sendes". Hvis denne datoen er dagens dato, så blir første faktura sendt øyeblikkelig. Gå til oversikten over epeterende fakturaer for å enkelt se status, når siste faktura ble sendt og når neste er planlagt :-)

Mer informasjon om hvordan tidsintervall-feltene fungerer

Denne faktureringen gjentas
Her kan du velge mellom daglig, ukentlig, månedlig, årlig eller egendefinert.
Første faktura sendes
Velg datoen første faktura skal sendes. Dette må enten være dagens dato eller en dato i fremtiden.
Fakturering avsluttes
Velg mellom aldri eller en spesifikk dato. Velger du aldri så kan du stoppe de repeterende fakturaene når det blir aktuelt.
Send fakturaer via
Foreløpig så har vi kun støtte for utsendelse via e-post.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpd

Question 3

Kom i gang med APIet

Accepted Answer

Vi tilbyr et GraphQL API 🤓

Kom i gang

1. Gi din bruker tilgang

APIet vårt er basert på bruker, så du gir tilgang til APIet som den brukeren du er. APIet vil da ha samme rettigheter som brukeren. Dersom du vil at APIet skal ha begrensede rettigheter kan du opprette en ny bruker med de rettighetene til de selskapene du ønsker. For å skru på API for en bruker gjør du følgende

Gå til Selskapsinnstillinger->Brukere.
Velg den riktige brukeren

Velg Full tilgang på API-tilgang
Klikk lagre

2. Opprette API-nøkkel

Gå til Brukerinnstillinger (som den brukeren som skal ha tilgangen)
Klikk på "Ny personlig API-nøkkel"

Fyll ut Navn (valgfritt så du husker), utløpsdato (kan være tomt om du ønsker) og hvilket selskap det gjelder (om du har flere selskap)
Klikk lagre
Spar på den token som du så får

3. Bruke API-nøkkelen

GraphQL-API et finnes på /api/v1/graphql (så f.eks. https://go.lucalabs.com/api/v1/graphql for produksjonstilgang). Du må sette headeren Authorization til Bearer JWT_TOKEN hvor JWT_TOKEN er den token som ble opprettet i steg 2.

4. Første eksempellkall

Nå burde du kunne kjøre

Question 4

Eiendeler og avskrivinger

Accepted Answer

Hva er avskrivninger

Hvis du ikke er kjent med hva avskrivninger er, lær mer om dette i vår hjelpeartikkel her.

Registrer en eiendel

Før du registrerer kjøpet ditt som en eiendel og starter avskrivningen av den, så må kjøpet registreres.

Trinn 1: Registrer kjøpet

Gå til "Innboks"
Last opp fakturaen for kjøpet ditt og før fakturaen som vanlig. Husk at kostnadskonto som regel er en balansekonto for eiendeler som skal avskrives.
Klikk "Registrer"
Hvis du får spørsmål om å registrere som eiendel med én gang, klikk "Registrere eiendel". Du kan også registrere eiendelen senere ved å gå til "Utgift" > "Eiendeler".

Nå er fakturaen registrert, og du kan registrere kjøpet som en eiendel.

Trinn 2: Registrer eiendelen og start avskrivningen

Gå til "Utgift" > "Eiendeler"
Klikk på "Ny eiendel" eller "Registrer" ved siden av kjøpet du vil registrere som en eiendel.
Gi eiendelen et navn, og legg inn hvor mye du betalte for den og datoen den ble kjøpt
Velg balansekonto og deretter avskrivningskonto
Velg startdato for avskrivningen og hvor lenge eiendelen skal avskrives
Velg skatteavskrivningskategori. Vi legger inn skatteavskrivningssatsen basert på hvilken konto du velger her.
Klikk på "Registrer eiendel"

Nå er eiendelen din registrert +1 Avskrivningen blir postert på den siste dagen i hver måned, frem til eiendelens verdi er 0,00.

Forskjellen på regnskapsmessige

Question 5

Import av varer for selskap som ikke er mva-pliktige

Accepted Answer

Hvis selskapet ditt ikke er registrert i merverdiavgift-registeret, så skal du betale merverdiavgift på importerte varer direkte til avgiftsmyndighetene eller via speditør. Denne artikkelen forklarer hvordan du fører sistnevnte: betalt merverdiavgift via spedisjonsselskapet.

||| Vi anbefaler at du får hjelp av en autorisert regnskapsfører hvis du er usikker på føringer som gjelder importering av varer.

Når du importerer varer, så sitter du vanligvis igjen med en faktura for kjøpet og en faktura for mva-avgiften og andre avgifter fra spedisjonsselskapet (f.eks. DHL). Disse føres i to omganger.

Hvis du har kun mottatt en faktura og betaler til din leverandør via speditør, så skal dette føres som en vanlig leverandørfaktura.

Trinn 1: Registrer fakturaen du har fått fra din utenlandske leverandør

Gå til "Innboks" og last opp fakturaen
Klikk "Ny utgift"
Fyll ut leverandørfakturaen som vanlig, men husk på dette:

I feltet "Hva har du handlet?" velg "Varer kjøpt fra utlandet"
I feltet "Valuta" velg valutaen som står oppført på fakturaen

Når du har fylt ut resten av fakturaen, klikk "Registrer"

Nå har du registrert selve regningen for varene du har importert. Neste trinn er å registrere fakturaen du har fått fra speditør.

Trinn 2: Registrer fakturaen for mva og andre avgifter fra spedisjonsselskapet.

Etter at du har mottatt varene fra utlandet, så vil du også få en faktura fra spedisjonsselskapet som håndterte innførselen av varen. Denne fakturaen

Question 6

Legg til en ny ansatt

Accepted Answer

Legg til ansatt

For å kunne kjøre en lønnskjøring, så må du ha lagt inn alle de ansatte du ønsker å inkludere i lønnskjøringen.

Husk at du må ha satt opp lønnsinnstillingene dine som forklart her før du legger til ansatte. Spesielt viktig er det at du har lagt inn din kontaktinformasjon under «Lønn» > «Kontaktinfo» i selskapsinnstillingene.

Legg til ny ansatt

Gå til «Lønn» > «Ansatte» i hovedmenyen
Klikk på «Ny ansatt»
Fyll ut alle felt her. Viktig! Hvis du har kjørt lønn på denne ansatte tidligere i et annet system, så anbefaler vi at det du legger inn ligner mest mulig på informasjonen du hadde på den samme ansatte i det forrige lønnssystemet ditt. Dette er for å unngå feil i a-meldingen.

Det er viktig at du fyller ut fullt navn, personnummer, e-post og kontonummer. Disse stegene er nødvendige for å kunne fullføre lønnskjøringen.

Klikke «Lagre» og gå videre til neste trinn «Legg til ny stilling»

Legg til ny stilling

Fyll ut feltene

Ansettelsesdetaljer Startdato for stillingen: Velg datoen den ansatte startet å jobbe i selskapet. Sluttdato for stillingen: Velg dato den ansatte sluttet å jobbe i selskapet. Hvis den ansatte ikke har en planlagt sluttdato, så skal dette feltet stå tomt. Arbeidsgiver: Velg om selskapet ditt er den ansattes hovedarbeidsgiver eller biarbeidsgiver.

Lønnsdetaljer Lønn: Velg mellom fastlønn, timelønn eller

Ofte leste artikler

Se alle kategorier