Dersom du mottar en kreditnota fra en leverandør, kan du føre den gjennom den vanlige flyten for leverandørfaktura, som beskrevet her.

Det viktigste å huske på er at du da legger inn et minustegn (-) foran beløpet. F.eks. dersom leverandøren sender deg en kreditnota på 500 kroner, så skriver du inn -500.

Legg inn - foran beløpet for å opprette en kreditnota

Når du får betalt tilbake pengene fra leverandøren, så kan du enkelt registrere betalingen på kreditnotaen. Det gjør du ved å gå til "Utgift" > "Regninger" > finn regningen og registrer at du har fått penger tilbake fra leverandøren.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!